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类型： 旅游服务 版本： V8.3
大小： 707.5 时间： 2025-11-11
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一、采购价格的确定：
供应部在每月初提出原材料、燃料、包装物的采购价格清单，经部长签字，送生产部副部长审批。其中，涉及到的大宗原材料的价格清单，送总经理审批。价格清单至少一式两联。经负责人签字后，一联供应部留存，一联送财务部存档。
二、供应合同的确定：
1、由供应部起草合同。合同分标准合同与非标准合同。其中非标准合同需咨询法务部或公司常年法律顾问，并经其签字；
2、起草的合同由供应部长签字，送生产副部长签字审批；
3、大宗原材料以及*万元以上的采购，需经总经理的最终审批；
4、经所有负责人签字审批后，供应部加盖印章（合同专用章，该章不能由供应部保管）；
5、合同至少一式三份，一份供应同留存，一份财务部存档，一份送供应商；
6、供应部按合同采购。
三、原材料的采购：
1、仓库，生产车间根据库存需求及生产需求，填写请购单。或者，仓库，生产车间填写原材料进销存日报表，送生产部副部长室。生产副部长室于每月中旬前，根据原材料进销存日报表，库存，生产计划等填制请采购单的请购部分，并由填写请采购单的相关人员签字；
2、供应部根据已确定的原材料价格清单，供应商报价单，请采购单，完成填写请采购单的采购部分，并经供应部长签审。其中：采购金额在*元以上的，要由生产副部长签审。*元以上的，要由总经理签审；
3、供应部根据审批的请采购单，交供应商进货；
4、请采购单至少一式四联，一联供应部留存，一联交仓管部，一联交财务部，一联交供应商。
四、分厂五金采购：
1、分厂的设备部根据需要填写请采购单的请购部分，设备科长审核后，经分厂经理签字审批；后将请采购单交供应部驻分厂采购员；
2、采购员按计划交请采购单分类，其中属于备品备件、外加工的零件、低值易耗品的部分，可根据已确定的价格清单，供应商报价单，请采购单，进行采购。其他归总部负责采购的部分，移交给总部的供应部。
3、分厂五金采购金额*元以上的要经供应部长审批；*元以上的，要经生产副部长审批；*元以上的经总经理最终审批；
4、采购员根据已审批的请采购单，填写请采购单的采购部分，传给供应商发货。
5、请采购单至少一式五联，一联分厂留存，一联供应部留存，一联交仓管部，一联交财务部，一联交供应商。
五、分厂原材料入库：
1、供应商根据供应部的请采购单发货，填写发运单，其中一联交发运人签字，持有；
2、发运人将货送达，由公司仓库的过磅员过磅，在过磅单上填写毛重，由发运人，过磅员共同签字认可；过磅单一式五联，第一联：存根，第二联：分厂材料会计，第三联：公司财务，第四联：仓库保管，第五联：发运人；
3、随后，质量检查部的化验员对原材料进行抽样化验，形成化验报告单，并由化验员签字；
4、仓库根据过磅单，化验报告单的结果，与请采购单的要求核对，若要求相符，先行入库，填写入库单；并所此健入电脑。此入库单由仓管员填写，一式六联，第一联：送分厂材料会计，第二联：送公司财务部，第三联：供货结算凭证，第四联：送供应部，第五联：发运人，第六联：仓库保管存查；
5、每月底，由分厂的材料会计与仓库对账；
6、供应商持发运单，过磅单，入库单，与公司进行款项结算；供应部持价格清单和合同，过磅单，化验报告单，入库单等，报请公司结款。
六、分厂五金入库：
1、采购员或供应商将五金送来后，由仓库的五金保管人员将发货单与请采购单的内容相核对，初步相符后，在发货单上签字，返还给采购员或供应商。据此健入电脑打出五金入库单。该入库单一式六联；
2、入库单的三联送设备部，设备部审核后，将三联移交给质量检查科的验收员，并通知其至仓库验货。验货员根据入库单验货后，填写验货结果并签字；
3、验收结果合格，则将签字的入库单移交给仓库，仓库据以入库登账。并将入库单的一联，二联，四联交分厂材料会计，材料会计审核后，将其中二联交总部财务部。将三联和五联交采购员，采购员据此报请结算款项。
4、月底，由材料会计与仓库进行对账。
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